Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018600
Monto de la Factura
₲ 83.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47627
Monto Contrato
₲ 212.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.712.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.712.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social