Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 7.573.100
Nro. Solicitud de Transferencia
16696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-13-69134
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.839.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.839.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereo y Terrestre - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania