Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066212
Monto de la Factura
₲ 2.400.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-13-69134
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.839.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.839.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereo y Terrestre - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania