Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 15.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.573.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CO-23017-13-69124
Monto Contrato
₲ 612.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.563.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.563.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania