Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023506
Monto de la Factura
₲ 133.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68600
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.514.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-25161
Monto Contrato
₲ 166.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.969.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.969.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve