Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 58.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107891
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.987.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
CO 11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-35979
Monto Contrato
₲ 58.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.096.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.096.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informaticos y Proyectores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve