Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 18.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 06/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-25306
Monto Contrato
₲ 159.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.964.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.964.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208513
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial - 2do llamado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve