Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
CO 08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-35584
Monto Contrato
₲ 163.007.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.392.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Informaticos y Proyectores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve