Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 15.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.866.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
CO 02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-25159
Monto Contrato
₲ 70.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.864.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.864.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve