Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 15.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-25614
Monto Contrato
₲ 15.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.789.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.789.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve