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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012776
Monto de la Factura
₲ 5.389.170
Nro. Solicitud de Transferencia
190586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.003

Retención DNCP
₲ 19.205
Retención IVA
₲ 146.977
Retención Renta
₲ 97.985
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149120
Monto Contrato
₲ 138.922.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.471.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.112.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias