Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012771
Monto de la Factura
₲ 44.610.830
Nro. Solicitud de Transferencia
190586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.424.088
Retención DNCP
₲ 158.977
Retención IVA
₲ 1.216.659
Retención Renta
₲ 811.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149120
Monto Contrato
₲ 138.922.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.471.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.112.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS - COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias