Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 167.610.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.394.634
Retención DNCP
₲ 597.303
Retención IVA
₲ 4.571.198
Retención Renta
₲ 3.047.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142184
Monto Contrato
₲ 167.610.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.394.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.394.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA EL I.S.A. Y PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura