Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 45.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59442
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.920.187
Retención DNCP
₲ 160.836
Retención IVA
₲ 1.230.886
Retención Renta
₲ 820.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
228/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152085
Monto Contrato
₲ 45.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.920.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.920.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas