Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005162
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
000058
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145452
Monto Contrato
₲ 57.535.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.604.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.715.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado