Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
000082/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149818
Monto Contrato
₲ 113.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.887.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.738.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado