Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
000082/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149818
Monto Contrato
₲ 113.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.887.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.738.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado