Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005017
Monto de la Factura
₲ 154.225.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.665.646
Retención DNCP
₲ 549.604
Retención IVA
₲ 4.206.150
Retención Renta
₲ 2.804.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151781
Monto Contrato
₲ 543.495.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.470.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.470.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL - AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas