Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000007
Monto de la Factura
₲ 277.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.498.043
Retención DNCP
₲ 987.412
Retención IVA
₲ 7.556.727
Retención Renta
₲ 5.037.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151938
Monto Contrato
₲ 277.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.498.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.498.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria