Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0018070
Monto de la Factura
₲ 84.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.056.502
Retención DNCP
₲ 299.998
Retención IVA
₲ 2.295.900
Retención Renta
₲ 1.530.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144930
Monto Contrato
₲ 84.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.056.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.056.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas