Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001255
Monto de la Factura
₲ 3.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.559
Retención DNCP
₲ 11.318
Retención IVA
₲ 86.618
Retención Renta
₲ 57.745
Multa
₲ 31.760
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140036
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.399.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas