Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000877
Monto de la Factura
₲ 3.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.790.613
Retención DNCP
₲ 14.205
Retención IVA
₲ 108.709
Retención Renta
₲ 72.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140036
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.399.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas