Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001173
Monto de la Factura
₲ 41.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.332.608
Retención DNCP
₲ 147.392
Retención IVA
₲ 1.128.000
Retención Renta
₲ 752.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142600
Monto Contrato
₲ 41.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.332.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.332.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328529
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aires.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica