Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 152.142.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.684.371
Retención DNCP
₲ 542.179
Retención IVA
₲ 4.149.330
Retención Renta
₲ 2.766.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143583
Monto Contrato
₲ 152.142.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.684.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.684.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333661
Nombre de la Licitación
Refacción de la Escuela de Administración, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas