Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053063
Monto de la Factura
₲ 210.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.179.295
Retención DNCP
₲ 750.137
Retención IVA
₲ 5.740.841
Retención Renta
₲ 3.827.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
230/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152127
Monto Contrato
₲ 210.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.179.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.179.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas