Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000277
Monto de la Factura
₲ 8.469.250
Nro. Solicitud de Transferencia
96240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.104
Retención DNCP
₲ 30.181
Retención IVA
₲ 230.979
Retención Renta
₲ 153.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140336
Monto Contrato
₲ 37.293.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.465.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.465.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias