Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 127.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.174.103
Retención DNCP
₲ 454.079
Retención IVA
₲ 3.475.091
Retención Renta
₲ 2.316.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
060/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148030
Monto Contrato
₲ 127.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.174.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.174.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura