Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004021
Monto de la Factura
₲ 37.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.077.372
Retención DNCP
₲ 131.356
Retención IVA
₲ 1.015.636
Retención Renta
₲ 1.015.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152122
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.837.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.876.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias