Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 57.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.668.141
Retención DNCP
₲ 204.859
Retención IVA
₲ 1.567.800
Retención Renta
₲ 1.045.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140319
Monto Contrato
₲ 172.682.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.244.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.244.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia