Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 3.754.878
Nro. Solicitud de Transferencia
111321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.820
Retención DNCP
₲ 13.381
Retención IVA
₲ 102.406
Retención Renta
₲ 68.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140319
Monto Contrato
₲ 172.682.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.244.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.244.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia