Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 346.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.441.974
Retención DNCP
₲ 1.234.526
Retención IVA
₲ 9.447.900
Retención Renta
₲ 6.298.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149051
Monto Contrato
₲ 413.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.926.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.618.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales