Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002045
Monto de la Factura
₲ 11.384.548
Nro. Solicitud de Transferencia
95858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.498
Retención DNCP
₲ 40.570
Retención IVA
₲ 310.488
Retención Renta
₲ 206.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138461
Monto Contrato
₲ 227.690.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.320.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.117.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321503
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia