Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 4.802.250
Nro. Solicitud de Transferencia
187024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.853
Retención DNCP
₲ 17.113
Retención IVA
₲ 130.970
Retención Renta
₲ 87.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147098
Monto Contrato
₲ 78.204.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.969.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.371.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - COD.31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias