Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 3.720.970
Nro. Solicitud de Transferencia
36229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.883
Retención DNCP
₲ 13.125
Retención IVA
₲ 101.481
Retención Renta
₲ 101.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
000070
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145909
Monto Contrato
₲ 120.798.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.628.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.124.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado