Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.843
Retención DNCP
₲ 46.612
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 237.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
165/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144840
Monto Contrato
₲ 36.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.292.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.292.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas