Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 9.521.820
Nro. Solicitud de Transferencia
130965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.055.078
Retención DNCP
₲ 33.932
Retención IVA
₲ 259.686
Retención Renta
₲ 173.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140352
Monto Contrato
₲ 34.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.659.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.659.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias