Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001032
Monto de la Factura
₲ 110.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.893.294
Retención DNCP
₲ 393.069
Retención IVA
₲ 3.008.182
Retención Renta
₲ 2.005.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140317
Monto Contrato
₲ 110.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.893.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.893.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia