Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000169
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137341
Monto Contrato
₲ 277.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.249.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.238.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321538
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia