Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007727
Monto de la Factura
₲ 38.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.510.094
Retención DNCP
₲ 136.815
Retención IVA
₲ 1.047.055
Retención Renta
₲ 698.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142377
Monto Contrato
₲ 38.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.510.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.510.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias