Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 14.753.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.030.215
Retención DNCP
₲ 52.576
Retención IVA
₲ 402.365
Retención Renta
₲ 268.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
157/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144532
Monto Contrato
₲ 462.310.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.648.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.648.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327104
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y GASES MEDICINALES-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas