Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141945
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.929.484
Retención DNCP
₲ 179.607
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 916.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144125
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.429.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.208.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica