Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 45.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140656
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas