Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.894
Retención DNCP
₲ 30.469
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146716
Monto Contrato
₲ 8.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.130.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.130.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - COD.31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias