Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 180.961.783
Nro. Solicitud de Transferencia
32748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.091.366
Retención DNCP
₲ 644.882
Retención IVA
₲ 4.935.321
Retención Renta
₲ 3.290.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135276
Monto Contrato
₲ 180.961.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.091.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.091.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321136
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Filial Caacupé - Ad Referéndum.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas