Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 137.141.640
Nro. Solicitud de Transferencia
161399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.419.206
Retención DNCP
₲ 488.723
Retención IVA
₲ 3.740.227
Retención Renta
₲ 2.493.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147739
Monto Contrato
₲ 137.141.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.419.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.419.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334105
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, de oficina y electrodomésticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica