Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008681
Monto de la Factura
₲ 31.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.746.711
Retención DNCP
₲ 568.727
Retención IVA
₲ 853.091
Retención Renta
₲ 111.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144932
Monto Contrato
₲ 31.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.746.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.746.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas