Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.863
Retención DNCP
₲ 72.591
Retención IVA
₲ 561.273
Retención Renta
₲ 561.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152117
Monto Contrato
₲ 69.293.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.517.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias