Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 34.906.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.195.390
Retención DNCP
₲ 124.393
Retención IVA
₲ 951.993
Retención Renta
₲ 634.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152117
Monto Contrato
₲ 69.293.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.517.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias