Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 7.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.351.090
Retención DNCP
₲ 27.547
Retención IVA
₲ 210.818
Retención Renta
₲ 140.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140326
Monto Contrato
₲ 7.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.351.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.351.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia