Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025133
Monto de la Factura
₲ 3.784.530
Nro. Solicitud de Transferencia
114543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.019
Retención DNCP
₲ 13.487
Retención IVA
₲ 103.214
Retención Renta
₲ 68.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137107
Monto Contrato
₲ 64.813.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.538.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas